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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 48.619.662
Nro. de Orden de Pago
55615
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.313.524
IVA
₲ 4.419.969
Retención DNCP
₲ 169.727
Retención IVA
₲ 1.325.991
Retención Renta
₲ 1.767.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-247925
Monto Contrato
₲ 781.259.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.378.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.114.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440141
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y Escaleras para filial de María Auxiliadora - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado