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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0004519
Monto de la Factura
₲ 119.595.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.732.670
IVA
₲ 10.872.273
Retención DNCP
₲ 426.193
Retención IVA
₲ 3.261.682
Retención Renta
₲ 2.174.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23019-12-51248
Monto Contrato
₲ 3.141.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.026.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA PRE PAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas