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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
15382194
Monto de la Factura
₲ 110.038.485
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.551.215
IVA
₲ 10.003.499
Retención DNCP
₲ 388.136
Retención IVA
₲ 3.001.050
Retención Renta
₲ 3.001.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
857/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210169
Monto Contrato
₲ 220.076.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.882.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.102.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf