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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Nro. de Timbrado
16154010
Monto de la Factura
₲ 76.437.210
Nro. de Orden de Pago
6874
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.930.889
IVA
₲ 6.948.837
Retención DNCP
₲ 269.615
Retención IVA
₲ 2.084.651
Retención Renta
₲ 2.084.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
857/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210169
Monto Contrato
₲ 220.076.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.882.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.102.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf