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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007817
Nro. de Timbrado
15924459
Monto de la Factura
₲ 272.916.666
Nro. de Orden de Pago
7145
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.826.988
IVA
₲ 24.810.606
Retención DNCP
₲ 962.652
Retención IVA
₲ 7.443.182
Retención Renta
₲ 7.443.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
473/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-200772
Monto Contrato
₲ 6.549.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.544.946.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.164.569.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394947
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y desinfección para Casa Matriz y oficinas periféricas (SBE) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf