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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005585
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 2.398.999.950
Nro. de Orden de Pago
16676
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.849.042
IVA
₲ 218.090.905
Retención DNCP
₲ 8.723.636
Retención IVA
₲ 65.427.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
361/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198708
Monto Contrato
₲ 2.398.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.999.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.324.849.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373298
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf