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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006114
Nro. de Timbrado
14338349
Monto de la Factura
₲ 3.879.061.105
Nro. de Orden de Pago
28866
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.793.447
IVA
₲ 352.641.919
Retención DNCP
₲ 13.682.506
Retención IVA
₲ 105.792.576
Retención Renta
₲ 105.792.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-001023
Número de Contrato
483/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-200988
Monto Contrato
₲ 3.879.061.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.061.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.653.793.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389854
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf