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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003993
Nro. de Timbrado
15423134
Monto de la Factura
₲ 82.547.218
Nro. de Orden de Pago
38074
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.680.683
IVA
₲ 7.504.292
Retención DNCP
₲ 291.167
Retención IVA
₲ 2.251.288
Retención Renta
₲ 2.251.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210242
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.008.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.872.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf