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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Nro. de Timbrado
15945331
Monto de la Factura
₲ 63.790.778
Nro. de Orden de Pago
5812
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.030.022
IVA
₲ 5.799.161
Retención DNCP
₲ 225.007
Retención IVA
₲ 1.739.749
Retención Renta
₲ 1.739.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210242
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.008.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.872.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf