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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004772
Nro. de Timbrado
15945331
Monto de la Factura
₲ 132.635.844
Nro. de Orden de Pago
6885
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.816.359
IVA
₲ 12.057.804
Retención DNCP
₲ 467.843
Retención IVA
₲ 3.617.341
Retención Renta
₲ 3.617.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210242
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.008.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.872.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf