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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004362
Nro. de Timbrado
15423134
Monto de la Factura
₲ 61.096.219
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.494.318
IVA
₲ 5.554.201

Retención DNCP
₲ 215.503
Retención IVA
₲ 1.666.261
Retención Renta
₲ 1.666.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210242
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.008.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.872.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf