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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 149.951.356
Nro. de Orden de Pago
11125
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.111.043
IVA
₲ 13.631.942
Retención DNCP
₲ 528.919
Retención IVA
₲ 4.089.582
Retención Renta
₲ 4.089.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210242
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.008.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.872.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf