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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011207
Nro. de Timbrado
14855128
Monto de la Factura
₲ 987.728.900
Nro. de Orden de Pago
37711
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.497.791
IVA
₲ 89.793.536
Retención DNCP
₲ 3.483.989
Retención IVA
₲ 26.938.061
Retención Renta
₲ 26.938.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
796/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209972
Monto Contrato
₲ 987.728.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.857.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 929.497.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395820
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cassettes para ATM (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf