- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016923
Monto de la Factura
₲ 9.908.916
Nro. de Orden de Pago
15157
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.611.787
IVA
₲ 217.716
Retención DNCP
₲ 37.990
Retención IVA
₲ 65.315
Retención Renta
₲ 193.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia