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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027035
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 30.822.910
Nro. de Orden de Pago
10167
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.882.870
IVA
₲ 220.323
Retención DNCP
₲ 117.947
Retención IVA
₲ 220.323
Retención Renta
₲ 601.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia