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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023481
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 7.767.206
Nro. de Orden de Pago
17532
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.629.855
IVA
₲ 155.806
Retención DNCP
₲ 6.108
Retención IVA
₲ 46.742
Retención Renta
₲ 31.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia