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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 96.211.500
Nro. de Orden de Pago
17808
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.131.621
IVA
₲ 2.880.432
Retención DNCP
₲ 112.913
Retención IVA
₲ 864.130
Retención Renta
₲ 576.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia