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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 12.792.000
Nro. de Orden de Pago
5033
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.164.959
IVA
₲ 1.162.909
Retención DNCP
₲ 45.586
Retención IVA
₲ 348.873
Retención Renta
₲ 232.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia