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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Nro. de Timbrado
113399847
Monto de la Factura
₲ 85.777.750
Nro. de Orden de Pago
5040
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.573.081
IVA
₲ 7.797.977
Retención DNCP
₲ 305.681
Retención IVA
₲ 2.339.393
Retención Renta
₲ 1.559.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia