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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 79.211.500
Nro. de Orden de Pago
5249
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.067.627
IVA
₲ 6.698.114
Retención DNCP
₲ 262.566
Retención IVA
₲ 2.009.434
Retención Renta
₲ 1.339.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia