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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 119.758.504
Nro. de Orden de Pago
11541
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.060.324
IVA
₲ 1.535.286
Retención DNCP
₲ 60.183
Retención IVA
₲ 460.586
Retención Renta
₲ 307.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111232
Monto Contrato
₲ 119.758.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.430.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.068.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia