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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Nro. de Timbrado
11256314
Monto de la Factura
₲ 3.948.657
Nro. de Orden de Pago
6949
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.829.429
IVA
₲ 89.742
Retención DNCP
₲ 15.127
Retención IVA
₲ 26.923
Retención Renta
₲ 77.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106741
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.289.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.496.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia