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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Nro. de Timbrado
11256314
Monto de la Factura
₲ 7.477.322
Nro. de Orden de Pago
5532
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.547
IVA
₲ 169.939
Retención DNCP
₲ 28.645
Retención IVA
₲ 50.982
Retención Renta
₲ 146.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106741
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.289.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.496.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia