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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Monto de la Factura
₲ 565.000.000
Nro. de Orden de Pago
5981
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.084.981
IVA
₲ 26.965.909
Retención DNCP
₲ 1.057.064
Retención IVA
₲ 8.089.773
Retención Renta
₲ 5.393.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-104844
Monto Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.085.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.545.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS - S.B.E - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia