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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Nro. de Timbrado
11373259
Monto de la Factura
₲ 64.834.337
Nro. de Orden de Pago
10350
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.656.276
IVA
₲ 5.894.031
Retención DNCP
₲ 231.046
Retención IVA
₲ 1.768.209
Retención Renta
₲ 1.178.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-104693
Monto Contrato
₲ 1.556.024.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.024.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.750.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275047
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia