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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004087
Nro. de Timbrado
13924405
Monto de la Factura
₲ 48.627.959
Nro. de Orden de Pago
1500011702
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.804.001
IVA
₲ 4.420.724
Retención DNCP
₲ 171.524
Retención IVA
₲ 1.326.217
Retención Renta
₲ 1.326.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 333/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137724
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.096.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.727.637.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar