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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-84433/8445
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-140555
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar