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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000315
Monto de la Factura
₲ 39.266.434
Nro. de Orden de Pago
1500028704
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.630.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.075
Retención IVA
₲ 1.070.903
Retención Renta
₲ 1.427.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.722.533.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.366.042.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar