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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Nro. de Timbrado
13756964
Monto de la Factura
₲ 221.200.000
Nro. de Orden de Pago
3501
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.395.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 804.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
39/2.019
Código de Contratación (CC)
LP-22014-19-181705
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.672.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371120
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu