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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000237
Monto de la Factura
₲ 84.829.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.899.664
IVA
₲ 7.711.728
Retención DNCP
₲ 302.300
Retención IVA
₲ 2.313.518
Retención Renta
₲ 1.542.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 771.173
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
174-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101915
Monto Contrato
₲ 84.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.899.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac