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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.441.600
IVA
₲ 27.000.000
Retención DNCP
₲ 1.058.400
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 5.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
215-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101990
Monto Contrato
₲ 1.229.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.662.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac