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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 4.451.550
Nro. de Orden de Pago
4566
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.152.728
IVA
₲ 404.687
Retención DNCP
₲ 15.540
Retención IVA
₲ 121.407
Retención Renta
₲ 161.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-255328
Monto Contrato
₲ 2.029.335.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.977.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.462.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471047
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE PERSONAL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo