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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 121.320.600
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.176.679
IVA
₲ 11.029.145
Retención DNCP
₲ 423.519
Retención IVA
₲ 3.308.744
Retención Renta
₲ 4.411.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-255328
Monto Contrato
₲ 2.029.335.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.393.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.856.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471047
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE PERSONAL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo