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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 123.046.000
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.786.257
IVA
₲ 11.186.000
Retención DNCP
₲ 429.543
Retención IVA
₲ 3.355.800
Retención Renta
₲ 4.474.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-254759
Monto Contrato
₲ 999.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.409.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460563
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo