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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 68.530.000
Nro. de Orden de Pago
3863
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.929.768
IVA
₲ 6.230.000
Retención DNCP
₲ 239.232
Retención IVA
₲ 1.869.000
Retención Renta
₲ 2.492.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-254759
Monto Contrato
₲ 999.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.347.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460563
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo