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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 219.394.000
Nro. de Orden de Pago
6153
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.666.678
IVA
₲ 19.944.909
Retención DNCP
₲ 765.885
Retención IVA
₲ 5.983.473
Retención Renta
₲ 7.977.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-262372
Monto Contrato
₲ 219.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.394.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.666.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467293
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo