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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000061
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 233.000.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.359.346
IVA
₲ 21.181.818
Retención DNCP
₲ 813.382
Retención IVA
₲ 6.354.545
Retención Renta
₲ 8.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-231623
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.011.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.164.176.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432528
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas