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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
17189796
Monto de la Factura
₲ 63.789.600
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.507.577
IVA
₲ 5.799.055
Retención DNCP
₲ 222.684
Retención IVA
₲ 1.739.716
Retención Renta
₲ 2.319.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-230584
Monto Contrato
₲ 3.623.769.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.253.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.549.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas