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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006958
Nro. de Timbrado
17041243
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.280
IVA
₲ 1.321.818
Retención DNCP
₲ 50.758
Retención IVA
₲ 396.545
Retención Renta
₲ 528.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-225093
Monto Contrato
₲ 29.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.054.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.234.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas