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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001056
Nro. de Timbrado
16849217
Monto de la Factura
₲ 520.081.967
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.170.282
IVA
Retención DNCP
₲ 1.815.559
Retención IVA
₲ 14.184.054
Retención Renta
₲ 18.912.072
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S. A.
RUC
80001785-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-241744
Monto Contrato
₲ 520.081.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.081.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.170.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429230
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para los Tres Frentes de Servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc