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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Nro. de Timbrado
17522894
Monto de la Factura
₲ 23.688.900
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.098.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.696
Retención IVA
₲ 646.061
Retención Renta
₲ 861.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sandro Ernesto Espinoza Génes
RUC
4658199-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-247909
Monto Contrato
₲ 38.555.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.555.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.966.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CIP VILLETA Y FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc