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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001916
Nro. de Timbrado
17561631
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.975.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.273
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243993
Monto Contrato
₲ 1.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.927.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439834
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y riego de areas verdes para las plantas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc