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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000630
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 268.446.515
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.192.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 937.122
Retención IVA
₲ 7.321.268
Retención Renta
₲ 9.761.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-247907
Monto Contrato
₲ 595.824.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.304.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.308.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CIP VILLETA Y FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc