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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
17220717
Monto de la Factura
₲ 195.498.600
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.375.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 682.468
Retención IVA
₲ 5.331.780
Retención Renta
₲ 7.109.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.669.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.741.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc