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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 778.641.927
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.373.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.718.168
Retención IVA
₲ 21.235.689
Retención Renta
₲ 28.314.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-249467
Monto Contrato
₲ 2.758.833.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.833.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.640.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429030
Nombre de la Licitación
Adquisición de sistema hidroneumatico, componentes especiales dosificación pfister y repuestos para enfriadora Claudius Peters para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc