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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002912
Nro. de Timbrado
17801242
Monto de la Factura
₲ 748.767.250
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.504.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.613.878
Retención IVA
₲ 20.420.925
Retención Renta
₲ 27.227.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-248887
Monto Contrato
₲ 748.767.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.767.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.504.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGO DE CADENA Y CANGILONES PARA EL DESCARGADOR DE CLINKER Y EL ELEVADOR J01 MOLINO 1 DEL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc