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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 65.800.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.383.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.702
Retención IVA
₲ 1.794.545
Retención Renta
₲ 2.392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246287
Monto Contrato
₲ 394.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.383.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447549
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para los Tres Frentes de Servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc