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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000465
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 148.618.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.641.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 518.812
Retención IVA
₲ 4.053.218
Retención Renta
₲ 5.404.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246722
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.677.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MANIPULADOR SENNEBOGEN 860D” – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc