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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007344
Monto de la Factura
₲ 99.499.997
Nro. de Orden de Pago
36714
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.639.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 350.964
Retención IVA
₲ 2.713.636
Retención Renta
₲ 2.713.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 995.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-196173
Monto Contrato
₲ 198.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.824.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.273.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO L2
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco