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Datos del Pago
Nro. de Factura
1019
Nro. de Timbrado
11916302
Monto de la Factura
₲ 2.892.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.239
IVA
₲ 262.909
Retención DNCP
₲ 10.306
Retención IVA
₲ 78.873
Retención Renta
₲ 52.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas